関連パッケージ内部統制テンプレート
人事給与業務に関する内部統制文書のテンプレートをご用意。
業務プロセスを可視化し、監査用資料の作成負荷を軽減。
日本版SOX法（金融商品取引法）を始めとした内部統制整備において、人事関連システムについてもIT統制の重要度が高まっています。ブレイニーワークスでは、「POSITIVE」、「STAFFBRAIN」の利用を想定した内部統制文書のテンプレートを提供しています。お客様は、テンプレートを自社の業務に合わせて編集することで、内部統制文書3点セット（業務フロー、業務記述書、リスクコントロールマトリックス）を短期間で作成でき、文書の作成や修正にかかる作業負荷の軽減が可能になります。
業務プロセスをオペレーション単位で細分化し、各オペレーション単位で業務フローを記載しています。
業務プロセスのオペレーション単位での業務手順が一覧形式で文書化されています。
各業務オペレーションにおけるリスクを一覧化し、当該リスクに対する統制内容が文書化されています。
主要な人事給与業務に関する標準的な業務フロー図を用意。
リファレンスとしてすぐに活用可能！
内部統制テンプレートは、「POSITIVE」、「STAFFBRAIN」の主要業務を標準的な業務フローに展開した文書化テンプレートです。あらかじめ各業務フローに対して、会計監査の観点から評価したリスクと、必要なコントロールが記述されています。
対象業務例
- 入社
- 異動発令
- 昇降格
- 人事考課
- 退職
- 社員属性変更（雇用/再雇用）
- 休職
- 復職
- 出向
- 月次給与
- 賞与
- 社会保険（定時改定/随時改定/異動）
- 住民税
- 年末調整
- 就業（日次/月次/賞与）
- 届出申請
- セキュリティ管理
- マスタ管理
メンテナンスを効率よく行う文書化作成ツール
｢iGrafx FlowCharter SOX+」に対応！
サン・プラニング・システムズ社の文書化作成ツール「iGrafx FlowCharter SOX+」に対応しています。作成した業務フローから、業務記述書やリスクコントロールマトリックス（RCM）が自動生成できるので、文書作成後のメンテナンスも効率的に行うことが可能です。
- ソリューションの強み （ブレイニーワークスが選ばれる理由）
- POSITIVE 大手企業向け人事・給与・就業システムパッケージ
- POSITIVE-Financial Edition 金融機関向け人事・給与・就業システムパッケージ
- POSITIVE-Manufacturing Edition 製造業向け人事・給与・就業システムパッケージ
- STAFFBRAIN 中堅企業向け人事・給与・就業システムパッケージ
- 内部統制テンプレート
