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日本版SOX法（金融商品取引法）で求められる内部統制整備において、IT統制の対象にするシステム範囲は会計や販売管理システムのみならず、企業によっては人事や給与系システムも含まれる場合があります。その際、どのような文書化が必要かというご要望に応えるため本テンプレートを作成しました。POSITIVE主要業務の標準的な業務フローにリスクやコントロールを含め、お客様の監査用資料の作成負荷低減や期間短縮を支援します。 |
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| ■Topics機能 | ||||
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| 業務プロセスをオペレーション単位で細分化し、各オペレーション単位で業務フローを記載しています。 | 業務プロセスのオペレーション単位での業務手順が一覧形式で文書化されています。 | 各業務オペレーションにおけるリスクを一覧化し、当該リスクに対する統制内容が文書化されています。 |
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| ■「POSITIVE内部統制テンプレート」は、以下の業務について記述しています。 | |
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| ・ | 入社・異動発令・昇降格・人事考課・退職・社員属性変更（雇用／再雇用）・休職・復職・出向 |
| ・ | 月次給与・賞与・社会保険（定時改定／随時改定／異動）・住民税・年末調整 |
| ・ | 就業（日次／月次／賞与）・届出申請・セキュリティ管理・マスタ管理 |
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SOLUTION
POSITIVE
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- 人材育成マネジメント
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サービス - 内部統制テンプレート
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